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2010年區關于財政預算的報告材料

2010-05-24 來源: 
我受區政府的委托,向大會報告我區2009年財政預算執行情況和2010年本級財政總預算草案,請予以審議。

  各位代表:

  我受區政府的委托,向大會報告我區2009年財政預算執行情況和2010年本級財政總預算草案,請予以審議。

  一、2009年財政預算執行情況

  2009年在工委(區委)的正確領導下,面對國際金融危機給經濟運行帶來的持續沖擊,全區上下齊心協力、克難求進,認真貫徹落實中央和省、市為應對危機出臺的一系列“保增長、促發展”重大舉措,努力化解金融危機對實體經濟帶來的不利影響,全區經濟繼續保持了平穩較快發展的態勢。在嚴峻的形勢下,區財稅工作緊緊圍繞全區的總體工作思路和要求,深入貫徹落實科學發展觀和積極的財政政策,依法加強收入監管,不斷優化支出結構,繼續深化公共財政體制改革,較好地完成區九屆人大二次會議通過的財政預算目標,財政預算執行情況總體良好。

  (一)全區財政預算執行情況

  區九屆人大二次會議通過的2009年全區地方一般預算收入為506000萬元,區九屆人大常委會第十五次會議調整后的全區地方一般預算收入仍為506000萬元。執行結果,全區完成地方一般預算收入510828萬元,完成年度預算(指調整后,下同)的101%,同比增長10.6%。完成基金收入279523萬元,完成年度預算的125.5%,同比增長36%。一般預算收入中完成增值稅139449萬元,是年度預算的97.2%,各類所得稅116192萬元,是年度預算的101.5%;其他地方稅收188209萬元,是年度預算的103.4%;財政性收入66978萬元,是年度預算的101.5%。

  按現行財政體制結算,完成上述地方一般預算收入后,預計全區一般預算財力為347963萬元(含上年結轉結余16503萬元及上級指標補助25231萬元等)。另財政部代理發行的2009年地方政府債券,經市政府批準我區的額度為5000萬元,相應增加2009年的可用財力,以及調入資金1738萬元(主要是預算單位歸還以前年度專項結余),全區一般預算財力為354701萬元。基金預算財力291874萬元(含上年結轉7611萬元及上級指標補助5448萬元)。

  區九屆人大二次會議通過的2009年全區財政支出預算為275063萬元,區九屆人大常委會第十五次會議調整后的全區當年一般支出預算為299072萬元(不含上級追加指標和上年結轉結余),加上年結轉結余和上級指標補助等全區一般支出預算為344277萬元。執行結果,全區一般預算支出328887萬元,完成年度預算的95.5%,同比增長13.1%,全區一般預算結余25814萬元。其中:未完工項目結轉15390萬元;凈結余10424萬元。調整后全區基金支出預算為291874萬元,執行結果,基金支出269748萬元,結余22126萬元為未完工項目結轉。

  (二)區本級財政預算執行情況

  區九屆人大二次會議確定的2009年區本級地方一般預算收入為228000萬元,九屆人大常委會第十五次會議調整后地方一般預算收入為216100萬元。執行結果,區本級完成地方一般預算收入216337萬元,完成年度預算的100.1%。其中:增值稅63140萬元,是年度預算的92.4%,各類所得稅55763萬元,是年度預算的102.2%;其他地方稅收52758萬元,是年度預算的106.1%;財政性收入44676萬元,是年度預算的102.7%。

  區九屆人大二次會議確定的2009年區本級財政一般支出預算160000萬元,區九屆人大常委會第十五次會議調整后區本級財政一般支出預算168000萬元,加上年結轉結余及上級指標補助等區本級一般支出預算為204650萬元。調整后基金支出預算148454萬元,加上年結轉結余和上級指標補助等,調整后區本級基金支出預算為188296萬元。執行結果,區本級一般預算支出196592萬元(含補助下級支出),完成年度預算的96.1%,同比增5.8%。基金支出為174300萬元,完成年度預算的92.6%,同比增長31.7%。

  區本級財政支出的主要項目為:

  基本公共管理與服務支出29243萬元,完成年度預算的96.5%,下降4.9%;國防支出410萬元,完成年度預算的100%,下降21.4%;公共安全支出9098萬元,完成年度預算的95.5%,增長1.6%;教育支出18866萬元,完成年度預算的97.2%,增長57.4%,主要是09年列支了新疆班食堂宿舍改造上級補助支出1500萬元及金色家園幼兒園小學建設經費1600萬元;科學技術支出24683萬元,完成年度預算的95.7%,增長10.4%;文化體育與傳媒支出1121萬元,完成年度預算的100%,下降42.2%,主要是由于08年發生了首屆農民藝術節及迎奧運火炬傳遞等一次性支出;社會保障和就業支出26682萬元,完成年度預算的99.3%,下降2.7%,主要是由于08年有上年征地保養結轉支出1500萬元,09年無此項目;醫療衛生支出5903萬元,完成年度預算的93.1%,增長16.4%;環境保護支出4145萬元,完成年度預算的79.3%,下降25.5%,主要是由于08年有太湖流域中央財政水污染防治項目一次性補助2380萬元因素,09年無此項目;城鄉社區事務支出52710萬元(其中含地方債支出3994萬元),完成年度預算的98.1%,增長78.2%;農林水事務支出8419萬元,完成年度預算的98%,下降36.2%,主要是由于08年有市補助環太湖生態林建設專項資金1120萬,09年無此項目;交通運輸支出1268萬元,完成年度預算的100%,增長14.4%;采掘電力信息等事務支出7538萬元,完成年度預算的81.6%,下降64.7%,主要是09年財政貼息列支渠道改變,減少了該科目的支出;糧油物資儲備及金融監管等事務支出2974萬元,完成年度預算的90%,增長248.6%;其他支出3532萬元,完成年度預算的100%,下降31.5%。

  (三)區本級財力平衡情況

  根據現行財政體制,完成地方一般預算收入后,區本級可用財力預計為164594萬元,加上年結轉結余9305萬元,加上級指標補助25231萬元,加上地方債財力5000萬元,加上調入資金1738萬元,區本級可用財力預計為205868萬元。當年安排一般預算支出196592萬元,區本級預計一般預算結余9276萬元,其中:未完工項目結轉8058萬元;凈結余1218萬元。

  基金預算財力188296萬元,支出174300萬元,結余13996萬元為未完工項目結轉。

  2009年的財政預算執行有以下特點:一是在全區經濟增長面臨巨大壓力的情況下,通過貫徹落實工委(區委)一系列“保增長、促發展”的重大舉措,財政收入降幅逐月收窄,增幅逐月回升,確保了全年財政收入增長目標的完成。二是營業稅增幅領先各稅種,成為拉動財政收入增長的關鍵因素。得益于擴大內需相關政策措施的逐步見效,房地產交易的持續火爆,營業稅從七月份開始增長提速,全年增收1.8億元,成為各稅種之首。三是進一步規范納入預算管理的非稅收入,及時辦理入庫,非稅收入大幅增收2.9億元。但非稅

  收入多為一次性收入,不確定性大,缺乏可持續增長的穩定性。四是鎮(街道)、滸墅關開發區、科技城財政收入總量、占比穩步提高。完成財政收入總量已超29億元,占比達58%,全面完成工委管委會下達的目標任務,并以較高的增幅有力本文來源: http://www.oimiwc.tw地拉動了全區財政收入的增長。五是在財政增收面臨巨大困難的同時,一方面繼續貫徹落實從中央到地方厲行節約的各項規定,另一方面千方百計籌措資金,落實各項企業扶持政策,加大財政在調結構、抓創新方面的扶持力度,切實保障民生支出。

  二、2010年本級財政總預算草案

  2010年是實施“十一五”規劃的最后一年,也是我區加快推進轉型升級在更高平臺上謀求新跨越的關鍵之年,加快發展、轉型升級和爭先進位對財政工作提出了新要求。一方面我們要看到經濟社會發展的有利因素。國家將保持宏觀經濟政策的連續性和穩定性,繼續實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,工委(區委)提出推進經濟結構轉型升級創造了新的機遇,對全區經濟和社會發展將產生積極的影響,也為財政持續增收拓展了空間。另一方面財政收支矛盾依然存在。如區域經濟雖然呈現企穩回升的態勢,但是經濟回升基礎還不牢固,財政增收壓力較大;增值稅轉型、房地產業發展中政策調整等因素也會對一般預算收入的增收帶來不利影響;落實積極的財政政策,轉型升級、拉動內需、促進就業、改善民生、生態環保、收入分配制度改革等都需要政府的剛性投入,支出結構調整的空間越來越小。

  根據對2010年經濟形勢和宏觀政策的分析預測,按照工委(區委)對全區經濟工作的總體部署,2010年我區財政工作和預算編制的指導思想是:全面貫徹落實黨的十七屆四中全會和工委(區委)擴大會議精神,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,落實科學發展觀,按照“四大轉型”和“四大創新”的發展思路,繼續實施積極的財政政策,鞏固和發展經濟企穩回升勢頭;繼續發揮財政政策、資金引導功能,加大經濟結構調整力度,加快發展創新型經濟,支持擴大內需;大力優化財政支出結構,切實保障和改善民生、發展社會事業,加快城鄉一體化發展步伐;繼續深化財政改革,創新體制機制,強化監督管理,全面提升財政工作科學化、精細化水平。

  2010年財政預算編制原則。保障重點原則。在保證機構運轉必要支出的基礎上,按項目輕重緩急,有保有壓、有進有退,優先確保重點工程、實事項目的資金需要,從嚴控制一般性項目支出和行政開支、公用經費,將更多的資源向招商、科技、開發建設一線傾斜。優化支出原則。按照公共財政和市場經濟要求,嚴格財政支出范圍,加強自主創新、加快產業轉型升級,加大城鄉一體化、社會保障、公共事業的投入,支持各項改革和和諧社會建設。綜合預算原則。綜合安排預算內外資金,對政府稅收收入和非稅收入實行統一編制預算、統一管理、統籌安排,統籌用好上級各類補助資金和部門預算結余資金。收支平衡原則。預算編制要與經濟發展和社會水平相適應,做到量入為出、量財辦事,既要考慮實際需要,又要考慮財力可能,確保預算收支平衡。注重績效原則。完善預算制度,提高科學聚財、理財水平,財政預算管理與財政各項改革相銜接,對項目執行過程和完成情況實行跟蹤問效。

  (一)全區財政收支預算草案

  根據收支編制的基本原則,確定2010年完成地方一般預算收入570000萬元,比上年實際增長12%。其中:增值稅收入155000萬元,增長11%;各類所得稅收入136000萬元,增長17%;其他地方稅收216000萬元,增長15%;財政性收入63000萬元,下降6%(主要是2009年收入中有一次性入庫因素)。基金收入339500萬元,增長21%。其中:地方教育附加收入5200萬元,下降6%;城鎮公用事業附加收入3000萬元,下降3%;國有土地使用權出讓收入331300萬元,增長22%。完成上述任務,全區可用一般預算財力預計為307000萬元,區鎮(街道)兩級財政按303734萬元安排支出,略有結余。2010年全區一般預算支出比上年年初預算增加28671萬元,增長10.4%。基金支出預算338800萬元。

  (二)區本級財政預算收支草案

  1、區本級財政收入預算草案

  (1)2010年本級地方一般預算收入240500萬元,比上年實際增長11%。

  本級地方一般預算收入的主要項目:

  增值稅(25%)部分70900萬元,增長12%;

  各類所得稅(40%部分)68000萬元,增長22%;

  其他地方稅收57700萬元,增長9%;

  財政性收入43900萬元,下降2%(主要是2009年收入中有一次性入庫因素)。

  (2)2009年本級基金預算收入112700萬元,比上年實績下降37%。

  本級基金收入的主要項目:

  地方教育附加收入2100萬元,下降17%;

  城鎮公用事業附加收入3000萬元,下降3%;

  國有土地使用權出讓收入107600萬元,下降38%(主要是2010年上市掛拍地塊以鎮級為主)。

  2、區本級財政支出預算草案

  (1)2010年本級財政一般支出預算167000萬元,比上年年初預算(下同)增加7000萬元,增長4.4%。

  本級財政一般支出預算的主要項目:

  一般公共服務支出29728萬元,下降0.9%;

  國防支出294萬元,增長1.4%;

  公共安全支出8561萬元,增長10.9%;

  教育支出16543萬元,增長42.6%;

  科學技術支出16827萬元,增長16.2%;

  文化體育與傳媒支出697萬元,增長47%;

  社會保障和就業支出28030萬元,增長6.7%;

  醫療衛生支出7436萬元,增長33.6%;

  環境保護支出2245萬元,增長57.4%;

  城鄉社區事務支出21041萬元,下降47%;

  農林水事務支出8927萬元,增長3.8%;

  交通運輸支出1513萬元,增長132.1%;

  資源勘探電力信息等事務支出7902萬元,增長167.9%;

  商業服務業等事務支出3280萬元(今年新增科目);

  國土資源氣象等事務支出1509萬元,增長58.8%;

  住房保障支出3644萬元,增長13.2%;

  糧油物資儲備管理事務支出50萬元,下降28.6%;

  其他支出1273萬元,下降9%;

  預備費7500萬元,增長50%。

  (2)2010年本級基金支出預算112450萬元,比上年年初預算(下同)增加66180萬元,增長143%。

  本級基金支出預算的主要項目:

  教育基金支出1850萬元,下降39.7%;

  城鄉社區事務基金支出110600萬元,增長156%,主要是國有土地使用權出讓金支出。

  3、區本級財政收支平衡預算草案

  按現行財政體制本級財政實現預算后,當年可用一般預算財力為167000萬元,本級財政一般預算支出167000萬元,當年實現收支平衡。

  按現行財政體制基金預算財力112450萬元,本級基金預算支出112450萬元,當年實現收支平衡。

  (三)完成2010年度財政預算的主要措施:

  1、切實加強收入組織,確保完成全年目標任務。一是加強對宏觀經濟和財稅收入形勢的分析研究。對經濟財政發展形勢的科學判斷和準確把握,是做好當前財政工作的前提和基礎,我們要及時掌握國內外經濟形勢和本地區經濟運行基本情況,加強各種財稅政策的調研和分析,采取切實措施盡量彌補政策性減收因素的影響。二是落實收入目標責任制。將全年收入目標指標分解到各鎮、街道、開發區,分解到國稅、地稅、財政各征收部門,繼續實行目標管理責任制考核,建立并完善收入增長激勵機制,充分調動各地、各部門組織收入的積極性。進一步落實區財稅例會、鎮(街道)財政例會制度,認真解決征收過程中出現的新情況、新問題。三是認真貫徹“依法征收、應收盡收,堅決不收過頭稅,堅決防止和制止越權減免稅”的組織收入原則,強化對重點稅源企業的收入分析,努力挖掘稅收增長潛力,進一步規范稅收征管秩序,不斷提高征管效率和質量,優化財政收入結構。四是嚴格非稅收入管理,積極運用非稅收入網上征繳系統,進一步規范非稅收入票據的管理,建立各執收單位使用非稅收入票據的動態管理系統。加大國有資產收益、資產使用處置收入等收繳管理力度,努力實現應收盡收。五是進一步加強各項基金收入管理,繼續嚴格執行土地收支管理規定,強化社會保險基金征繳,保障各項基金平穩運行。

  2、充分發揮財政職能,促進經濟社會平穩較快發展。一是積極推進經濟發展方式轉變。2010年,財政安排科技支出1.6億元,占區本級可用財力的10%,安排各類扶持資金1.15億元。主要用于支持構建“2+3”現代產業體系,重點扶持電子信息和精密機械二個主導產業,調整振興新能源、生物醫藥和服務外包產業。支持加快發展物流、金融保險等現代服務業,推進房地產穩定健康發展;加大工業投入,鼓勵出口替代,重點扶持節能減排、循環經濟、清潔生產。支持發展科技創新型經濟,重點鼓勵引進跨國公司區域總部、研發中心和先進制造業;落實引智政策,繼續實施科技創新、創業領軍人才計劃。二是大力支持地塊上市,多渠道籌措建設資金,加大重點項目的保障力度。集中財力保證滬寧城際鐵路配套、人才大廈、興賢路東延、興賢大橋及周邊環境整治等續建重點項目建設。進一步規范政府投資項目資金管理,通過對項目設計方案、概預算方案的審定來控制工程預算造價,采取現場跟蹤、變更簽證管理以及對工程進度款的審核對項目進行實時控制,切實提高財政資金的使用效益。三是大力支持城市轉型升級。支持實施“五區聯動”戰略,促進五大板塊全面提升整體形象和建設水平。根據“統一領導、統一規劃、統一政策、分塊實施”的原則,全力配合西部生態城建設;安排資金支持中心城區加快推進企業“退二進三”步伐,有效落實“城中村”改造三年計劃和道路“白改黑”工程;全力配合科技城實現“一園二中心三基地”目標,支持中科院蘇州醫工所、高新區文化藝術中心等建設;支持北部新城區建設,落實好滬寧城際鐵路站前路及站前廣場、大運河拓寬改造等建設資金;支持國際教育園實現屬地化管理,實現與入駐大學的“無縫對接”。

  3、優化支出結構,注重改善民生問題。一是完善區農村基本養老保險制度,確保農保參保率及老年農民待遇享受率達到100%;完善城鄉一體的區基本醫療保險制度,區醫保籌資標準由320元提高至400元,醫療救助標準最高比例提高到60%;擴大區醫保基金支出范圍,參保人員的生育醫療費用納入區醫保基金支付范圍,確保區醫保參保率達到99%以上。二是進一步貫徹落實各項就業和再就業政策,建立就業創業專項資金,支持實施“助企業、促就業”特別培訓計劃,落實對失地失業人員免費職業技能培訓資金。三是繼續加大“三農”投入。安排資金用于農村橋梁、道路、自來水工程、公廁等建設,實施優美鄉鎮、衛生村鎮創建獎勵,繼續實行農業保險,落實各項惠農補貼政策,及時將糧食直補、良種補貼、柴油補貼等資金發放到農民手中。四是全面實施義務教育經費保障機制改革相關政策,落實資金支持中小學校校舍安全改造工程,支持橫塘中學南片初中、楓橋中心小學移地新建、塔園路幼兒園等工程建設。五是保障城鄉公共服務、生態環境建設等投入,健全衛生服務體系,落實資金保證“9項免費公共衛生服務項目”的實施,支持社區創建、農貿市場改造、公共發展新三年計劃、公共環衛基礎設施等建設。六是努力擴大消費需求,繼續做好家電、汽車摩托車下鄉、汽車家電以舊換新的補貼工作,加大對補貼資金的審核力度,優化工作流程,加快審核兌付效率,保證財政補貼資金的安全及時兌付。

  4、深化財政改革,完善公共財政體系。一是進一步完善區財政管理體制。2008年起實施的區財政管理體制到2010年底即將到期,為使新一輪體制制訂更加科學、合理,更加有利于全區實現又好又快發展的目標,財政部門要加強對現行財政體制運行情況的分析、評估,在保持政策連續性的基礎上,進一步完善、調整區財政管理體制。二是積極參與政策調研、制訂。財政部門在提供資金保障的同時,要主動參與各類政策的制訂。調整整合現有政策,為我區產業升級、轉型提供政策支持。積極做好公共醫療衛生單位、其他事業單位績效工資的測算,保證各項改革的順利推進。配合社保部門做好對新政策的調研,提高政策的可操作性。三是穩步推進鄉鎮非稅收入改革。在2009年區級全面推進非稅收入改革、鄉鎮全面實施財政集中收付的基礎上,2010年要按照《蘇州高新區非稅收入管理辦法》,有步驟、有計劃地啟動鄉鎮非稅收入改革,全面提升我區非稅收入管理水平。四是深入推進國庫集中支付和政府采購改革。不斷擴大國庫集中支付范圍,積極探索與銀行實行實時清算,適時推行公務卡結算試點。加強政府采購信息管理,繼續擴大政府采購范圍和規模,加大政府采購對綠色環保、信息安全、自主創新以及地產名特產品的支持力度。五是積極推進績效評價工作。建立健全規范、科學的績效評價指標體系,逐步形成財政資金事前確定績效目標、事中加強監督管理、事后實施績效評價的全過程跟蹤問效機制,開展好重點項目的評價工作。

  5、加強財政監督,提升財政管理水平。一是堅持依法行政。認真貫徹落實《預算法》等法律法規,自覺接受人大、政協、審計和社會公眾的監督,不斷提高依法理財、為民理財的責任意識。二是嚴格預算執行,不隨意追加支出預算。牢固樹立過緊日子的思想,勤儉辦一切事業,堅決反對鋪張浪費。從嚴從緊控制公務購車用車、會議經費、公務招待費用、出國經費等一般性支出。三是嚴肅財經紀律,加強財政監督。建立健全覆蓋財政運行全過程的監督機制,強化事前和事中監督,促進監督與管理的進一步融合。強化對教育、醫療衛生、社會保障等民生資金以及會計信息質量的監督檢查。四是加強資產管理。加大對行政事業性國有資產管理力度,強化各類國有資產使用、處置收入等管理,加強對閑置資產的統籌利用,逐步實現資產管理與預算管理相結合的模式。五是狠抓基礎管理工作。進一步完善內部監督制約機制,健全內部管理制度,規范業務運作程序,保證財政資金安全,努力提高財政服務質量和效率,提升財政管理科學化、精細化水平。

  各位代表,新的一年財稅工作任務十分艱巨。區財稅部門要在工委(區委)的正確領導下,在區人大和政協的監督支持下,團結拼搏,求真務實,克難奮進,扎實工作,努力完成2010年的財政預算任務,為大力發展科技創新型經濟,開創轉型發展新局面再作貢獻!


(編輯:kind887)
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